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内部統制

内部統制

1.内部統制システム構築に関する基本方針

東海コープは、会員生協とともに組合員のくらしの向上と、会員生協の事業経営に貢献し、住みよい豊かな地域づくりをめざします。
「業務の有効性及び効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令等の順守」「資産の保全」の4つの目的を達成するための内部統制に関する基本方針を定め、体制を整備・運用します。

2.内部統制システムの確立

内部統制基本規程にしたがい、内部統制システムの構築・運用を継続推進する具体的な内容として行動計画を策定し実行しています。

3.「内部統制システム構築に関する基本方針」に基づいて取り組む主な課題

  • 倫理方針、行動規範の浸透
  • コンプライアンスの推進
  • リスクの選定と対応策の推進
  • 問題発生の再発防止策の推進
  • 規程類の制改定
  • 職務の情報に関わる情報の保存・管理・セキュリティ対策